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問題已解決
采購-財務這個環節的單據，怎么樣能減少工作量及審核的準確性？目前采購付款時未到票的提供付款單和合同，已入賬款的，提供直接把付款申請單。入庫單，財務是否要去審核？要審核，審核時又沒有相應的單據。票到時，采購粘貼入庫單報銷。我們這流程是否有問題，怎么才能不脫節，又不增加部門的工作量？
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您好，在發票沒有收到時，直接用對方的發貨單（有數量）和采購合同（有單價）審核、付款比較準確，財務拿付款單、本公司的入庫單、對方的發貨單、發票就可以記賬
03/07 15:35
小愛老師 
03/07 15:37
大體上就是我發的流程，但每個公司都有自己的制度還要按照制度辦事
84785030 
03/07 15:53
大體上的東西都是一樣的，現在就是這幾個時間不一致。東西財務都收了，但是就是不是一次性的，分散審也不好審核？所以說這個痛點，怎么解決又不增加經辦人的負擔
小愛老師
03/07 15:58
您好，你們可以要求業務部門的，好多工作都可以讓經手的業務經辦做好，財務只管審核、記賬等。
但這種情況在私企是常見的現象，財務做了好多重復性的工作。除非你們是國企或那種壟斷企業，可以按照制度所有單據全了再返給財務。
84785030
03/07 16:02
所以啊，在找合理的流程啊。
小愛老師
03/07 16:08
您好，合理的流程就是從業務發生的根源（業務部門）要求，比如財務審核付款前必須提供一切采購單據
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