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老師，我想請問下，之前支付給供應商一筆款，成本也結轉了，也有發票。然后付錯了，對方退還了。這種情況賬務怎么處理？之前做的是借：主營業務成本 貸：應付賬款 借：應付賬款 貸：銀行存款
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當年的借銀行存款、貸應付賬款、
借應付賬款、借主營業務成本負數。
03/04 19:33
84784962 
03/04 19:35
咱們財務經理說如果僅是把錢退回來，那就掛在應付上就行。就是只做借：銀行存款 貸：應付賬款。要提供雙方的確認圖還有發票紅沖才能沖成本 這個誰比較正確啊
郭老師 
03/04 19:35
你這個業務沒有發生，你還做主營業務，成本不合適吧？這樣的話，不虛增了成本
還有，你收到別人的開的發票沒有業務也不能做。
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