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問(wèn)題已解決
上一年12月會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了 也報(bào)稅了結(jié)帳了 今年一月份怎么處理 該怎么樣紅沖 怎么樣修改
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同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整? 1094.48
銀行存款? ?1094.48
貸：其他應(yīng)收款? ? 1094.48*2
03/01 13:25
84785004 
03/01 13:31
這樣可以嗎
小菲老師 
03/01 13:31
同學(xué)，你好
你這是全部做反分錄
84785004
03/01 13:32
這樣可以嗎？
小菲老師
03/01 13:33
同學(xué)，你好
可以，然后重新按照正確的做
84785004
03/01 13:33
好的謝謝老師 就是再重新做一張正確的分錄對(duì)吧？
小菲老師
03/01 13:34
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785004
03/01 13:34
?借：管理費(fèi)用9604.78 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1094.48 庫(kù)存現(xiàn)金 8510.30
84785004
03/01 13:34
這樣嗎可以嗎？
小菲老師
03/01 13:35
同學(xué)，你好
借方用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這是去年的費(fèi)用
84785004
03/01 13:52
不用管理費(fèi)用嗎？
小菲老師
03/01 13:52
同學(xué)，你好
你是去年的費(fèi)用，用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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