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上一年12月會計分錄錯了 也報稅了結帳了 今年一月份怎么處理
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這個是發工資，應該從工資里扣除，通過應付職工薪酬，你是沒有通過是嗎？
03/01 12:43
84785004 
03/01 12:54
沒有 是我金額寫錯了方向 金額也錯了
郭老師 
03/01 12:55
借庫存現金
貸，利潤分配，未分配利潤，
其他應收款，這個是紅沖的。然后，你再重新做。
84785004
03/01 12:56
就是原本應該是
借：管理費用9604.78
貸其他應收款-個人社保1094.48
庫存現金 8510.30
84785004
03/01 12:56
上一年的也可以紅沖嗎？
郭老師
03/01 12:57
借利潤分配未分配利潤，貸庫存現金9604.78-8510.3。做這個做法，或者是我上面12:55給你回復的那個都可以自己選擇，一個是全額，一個是差額。
84785004
03/01 13:16
是這樣嗎
郭老師
03/01 13:18
是的，對的，是這么做的。
84785004
03/01 13:32
老師 那我還要不要填一直正確的憑證？
郭老師
03/01 13:38
那需要的還需要做一個正確的
借利潤分配未分配利潤，
其他應收款
貸庫存現金
84785004
03/01 13:53
好的謝謝老師
郭老師
03/01 13:55
不用客氣，周末愉快
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