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問題已解決
請問老師，24年1-9月份的社保需要補繳部分是在25年2月份補繳的，2024年的賬務和報表中都沒有這一部分，現在所得稅年報已經申報過了，這一部分補繳的可不可以放在25年做呢？
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你好，這個實操沒問題。
02/27 16:55
84785037 
02/27 17:03
老師，我是不是要在2024年補計提這部分社保，2025年2月份做這部分的繳費？
宋生老師 
02/27 17:03
你好，是的，正規的做法就是這樣子。
84785037
02/27 17:10
我要是補計提這一部分的話，我所有的報表都要更正了，如果不計提會怎樣？
宋生老師
02/27 17:10
你好，你直接做到本年就可以了。
84785037
02/27 18:38
老師，請問在申報企業所得稅年報時填寫了營業外收入，但是在計稅憑證信息采集表中，營業外收入填在什么地方
84785037
02/27 18:39
因為所得稅信息采集表中的收入都跟開具的發票有關系
84785037
02/27 18:40
如果在填寫所的稅年報表中不填營外收入，這個信息采集表就能通過，要是填的話就通不過
84785037
02/27 18:42
如果所得稅申報表里面營業外收入不填的話，利潤總額就不一樣了
宋生老師
02/27 18:51
你好，你說的是哪個表能截圖來看下嗎
84785037
02/27 19:11
企業所得稅計稅憑證信息采集表。老師，請你看一下能不能看清楚？
84785037
02/27 19:12
就是企業所得稅年末申報之后，他有一個稅務對比的信息采集表
宋生老師
02/27 19:13
您好，這個太模糊了，看不清，你直接截圖，不要拍照
84785037
02/27 19:16
老師，這個應該清楚一點
84785037
02/27 19:19
老師，不好意思我明天再發給你，因為我已經離開電腦不好截屏
宋生老師
02/27 21:02
你好，好的，這個還是看不清。
84785037
02/28 16:54
老師，您看一下，就是這張表，這里面營業外收入，我不知道填在哪兒，如果不填的話，我的所得稅年報的利潤總額和24年12月份那個報表他就不一樣了
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