00:10:00
問題已解決
我的情況是2025.2月份我把2024.11月12月的個稅重新報了在2025.2月補交了11月12月個稅602月又交了2025.1月的個稅30計提了2024.12月300002025.1月30000工資沒發在3月做2月賬時如果在2025.2月如果把之前的工資發放了怎寫憑證2月份實際交了1月個稅30我憑證怎記2024的在2月我補交了60個稅我怎記憑證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，把24年11和12月分錄紅沖了，再做正確金額（就是重新申報金額）的工資分錄，這樣就把賬調整過來的， 這是申報在24年，這2個分錄里的損益科目用以前年度損益調整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時在24年利潤表體現這個調整。
02/26 14:55
閱讀 126
描述你的問題，直接向老師提問
510
意見反饋
