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問(wèn)題已解決

我的情況是2025.2月份我把2024.11月12月的個(gè)稅重新報(bào)了在2025.2月補(bǔ)交了11月12月個(gè)稅602月又交了2025.1月的個(gè)稅30當(dāng)時(shí)計(jì)提了2024.12月300002025.1月30000工資沒(méi)發(fā)在3月做2月賬時(shí)如果在2025.2月如果把之前2024.12.2025.1的工資發(fā)放了怎寫(xiě)憑證2月份實(shí)際交了1月個(gè)稅30我憑證怎記2024的在2月我補(bǔ)交了60個(gè)稅我怎記憑證

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:02/26 14:46
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,補(bǔ)交的60,借其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 貸銀行存款
02/26 14:48
小愛(ài)老師
02/26 14:59
在1月份計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資30000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資30000 2月份工資30000發(fā)放時(shí)扣60+30=90: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資30000 貸:銀行存款30000-90=29910 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅90 補(bǔ)交11.12月60+1月份30: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 90 貸:銀行存款 90
小愛(ài)老師
02/26 15:02
如果單純補(bǔ)交去年的60從以后工資工資扣參考第一次的分錄, 如果去年工資還沒(méi)發(fā)可以從本次中扣的參考第二次的分錄
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