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實(shí)務(wù)
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企業(yè)所得稅匯算清繳時福利費(fèi)賬載19672.22 重復(fù)入賬450 這調(diào)那個表 都填在哪里合適
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實(shí)際金額填寫1967 2.22減450，你看下實(shí)際金額超過了工資的14%嗎？如果沒有超過的話稅收金額和實(shí)際金額填寫一樣的
02/24 20:44
84784993 
02/24 20:47
超 了 的 14%是16800
郭老師 
02/24 20:48
你好稅收金額只能填寫16800
84784993
02/24 20:50
賬載19672.22實(shí)際19222.22稅收16800調(diào)增2872.22
84784993
02/24 20:50
這樣對嗎
郭老師
02/24 20:54
是的，對的，是這么做的。
84784993
02/24 20:57
那也沒有變化呀
84784993
02/24 21:04
賬載和實(shí)際都填扣除450的數(shù)就有變化了
84784993
02/24 21:05
就是都填19672-450=19222 填這個數(shù)
郭老師
02/24 21:06
哪里沒有變化，賬載金額填寫1672.22，稅收金額填寫16800，你想要哪里有變化。
84784993
02/24 21:11
調(diào)整后調(diào)增額不得有變化嗎
郭老師
02/24 21:21
那你去看一下調(diào)增之后調(diào)增在主表里面取到數(shù)據(jù)了嗎？
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