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老師：年未結轉本年利潤和本年累計利潤表凈利潤一致嗎？ 利潤表是3325.34 結轉本年利潤是3320.47 哪里錯了不一致
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是否存在 財務費用利息貸方，沒有做在借方紅字情形
02/24 16:28
84784985 
02/24 16:42
借方負數做的，軟件直接出的數怎么會不一樣
文文老師 
02/24 16:45
不清楚，可看下從哪個月開始本年利潤余額與利潤表數據不一致
84784985
02/25 09:16
從4月份就差4.87
文文老師
02/25 09:17
資產負債表與科目余額表數據比較下，看具體哪個數據不對
文文老師
02/25 09:18
利潤表也與科目余額表數據，發生額數據比較下
84784985
02/25 09:28
都對，軟件結轉怎么能不一樣
文文老師
02/25 09:30
再看下本年利潤年初數是否有數據 有4.87的期初數
84784985
02/25 09:33
老師4月有一筆補交所得稅費：借：本年利潤4.87貸銀行有款4.87? ?現在怎么處理
文文老師
02/25 09:36
這是這一筆造成的，再做筆調整分錄 借：未分配利潤 4.87 貸：本年利潤 4.87
84784985
02/25 09:36
小規模公司，當時補交就上邊分錄處理了
84784985
02/25 09:38
摘要怎么寫
文文老師
02/25 09:40
補交以前年度所得稅，調整4月多少號憑證
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