我的應(yīng)收和應(yīng)付，有兩筆我前期做了調(diào)整，因?yàn)槔塾?jì)下來，總的應(yīng)付金額大于應(yīng)收金額，相當(dāng)于直接抵減了，但我現(xiàn)在想想好像不對，這樣和對方的賬目有可能會(huì)對不上，因?yàn)樗龥]像我這樣做，掛的就是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，而我把它們做沖抵了

你好，對于同一個(gè)客戶或者供應(yīng)商的話，你可以這樣做。

就算他沒有像你這樣抵減也沒有關(guān)系。

我們是母公司和子公司之間的關(guān)系，我擔(dān)心的是，日后處理時(shí)，會(huì)造成處理方法的不一致，

你好，你只需要最終的金額對得上就沒問題了。