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問題已解決
老師，請問一下我司今年收到去年的一個銷售折讓紅字發票，因去年不知道會產生銷售折讓所以按照折讓前全額計入成本，那跨年收到的折讓發票怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
之前已經做了成本
借應付賬款
貸利潤分配，未分配利潤
應交稅費，應交增值稅進項轉出。
02/20 13:48
84784956 
02/20 13:49
那需要調整去年的財務報表嗎，匯算清繳時需要怎么調整呢
郭老師 
02/20 13:50
財務報表不需要修改的
84784956
02/20 13:51
那24年的企業所得稅匯算清繳呢
郭老師
02/20 13:52
你好，納稅調增納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784956
02/20 13:54
年報也不需要調整嗎
郭老師
02/20 13:55
你好，年財務報表也不需要修改。
84784956
02/20 13:58
好的，謝謝老師，那相當于我現在的庫存成本也不用在進行調整了是吧，因為銷售折讓的金額已經沖了去年的成本
郭老師
02/20 14:00
是的對的是的對的。
84784956
02/20 14:02
那老師，我想咨詢下我看納稅調整明細表上第八條有個銷售折扣，折讓和退回，這欄主要調整什么呢
郭老師
02/20 14:03
你好，這個銷售折扣是給予的折扣，銷售的時候給優惠的。
84784956
02/20 14:04
那我們跨年收到的折讓發票金額可以填在這里嗎，而不選擇填在你前面說的第三十攔？，這兩種都是可以的嘛
郭老師
02/20 14:06
銷售轉讓的不符符合要求銷售折讓的是質量有問題出現的。
84784956
02/20 14:08
什么意思呢，我沒太讀通
郭老師
02/20 14:10
你好，銷售折讓是質量有問題，你們這個屬于質量問題，不是折扣。
84784956
02/20 14:14
我看他也有個折讓呢，所以問一下
郭老師
02/20 14:15
你好，銷售折讓，這個不等于銷售折扣不一樣
84784956
02/20 14:16
好的，謝謝老師
郭老師
02/20 14:17
不用客氣，工作愉快。
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