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你好，老師，現公司與一個供應商終止合作，供應商退回了保證金到公戶，今天到賬了，但我司付給這個供應商的保證金以前是沒有記賬的，所以現在收到這筆錢如何做呢？
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你好，你如果之前沒有做過，你現在也就不用做，你現在要做就得把之前的補進來。你之前支付的時候是誰支付的這筆錢？是從哪個上面支付出去的？
02/19 16:05
84784978 
02/19 16:51
這個歷史比較久了，應該無人知道，賬上也沒有掛，有可能以前的走私人的吧。現在走了對公進來。這個供應商沒有交易了，往來賬是要平了吧？現在怎樣處理賬和這筆錢？
宋生老師 
02/19 16:56
你好，你可以進入意外收入。
84784978
02/19 17:12
這筆錢做營業外收入，那這個供應商的往來呢？該往來掛著1000元應付，保證金20000元，減1000元后打公戶19000元，我怎做呢？
宋生老師
02/19 17:14
你好，借，應付賬款1000，銀行存款1萬9
代營業外收入2萬。
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