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老師年底利潤結轉，借本年利潤，貸利潤分配～未分配利潤 這個本年利潤是取突然里那個數字
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同學，你好
是本年利潤科目的余額。
02/15 13:51
84785000 
02/15 13:54
本年利潤的科目余額是貸方金額還是借方金額
小菲老師 
02/15 13:55
同學，你好
是看余額的，就是這個科目期末余額的金額。不是看借方還是貸方
84785000
02/15 13:56
這個就是資產負債表
小菲老師
02/15 13:58
同學，你好
這個金額是4922042.39
84785000
02/15 13:59
庫存商品400多萬，不是貨都發出去錢都收回來一些，怎么庫存商品沒有減少
小菲老師
02/15 14:00
同學，你好
你是不是沒有做成本結轉？？
84785000
02/15 14:02
做了呀，我給你看截圖
84785000
02/15 14:03
幫我看一下
小菲老師
02/15 14:04
同學，你好
不是，你這個是生產成了庫存商品。
沒有出售，就是放在庫存商品里面。只有出售了才能轉成成本。
84785000
02/15 14:09
我出售了但是沒有結轉，但是我這個東西出售了100塊錢，但是庫存商品只是50塊錢
小菲老師
02/15 14:10
同學，你好
那你還需要做一個分錄
借：主營業務成本? 50
貸：庫存商品? ?50
84785000
02/15 14:11
還有就是年末結賬要先出納扎賬，出納怎么做賬我也不會呀
小菲老師
02/15 14:12
同學，你好
出納做賬，就是做和銀行存款、庫存現金相關的賬務
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