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問題已解決
老師，我2月份開票后需要交3200元增值稅，但是我有抵扣的，我勾選了3500元，現在要怎樣做憑證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
現在不需要交增值稅，不做任何處理
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
02/14 16:24
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