00:10:00
問題已解決
老師好，企業所得稅年度納稅申報基礎信息表中主要股東及分紅情況，不填寫情況是股東沒有實繳到位，是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不填寫的原因是不分紅，不是沒實繳
02/13 15:08
84784963 
02/13 15:17
明白，
老師，A105080表賬載金額中本年折舊、攤銷額與累計折舊、攤銷額數值一直都一樣嗎？
家權老師 
02/13 15:20
?本年折舊是本年計提的，累計折舊是累計到今年的折舊，不一致
84784963
02/13 15:29
老師，稅收金額中稅收折舊、攤銷額與資產計稅基礎數值也一直都一樣嗎？
家權老師
02/13 15:31
是的，如果不做調整就是一致的
84784963
02/13 15:34
調整是？老師能做個例子嗎？
家權老師
02/13 15:36
比如稅法規定最低是5年，你按3年折舊就要調整，你按5年以上折舊就不需要
84784963
02/13 15:37
調哪個，計稅依據嗎？
84784963
02/13 15:38
是調計稅基礎？
家權老師
02/13 15:40
就是購入資產的原值
84784963
02/13 16:14
不懂，
還有個問題是：A106000中當年境內所得額數值怎么計算出來的？
家權老師
02/13 16:18
你是跨國企業嗎？一般不需要填那個
84784963
02/13 16:23
不是跨國企業，
A106000是企業所得稅彌補虧損明細表，這張表不填當年度所得額嗎？
家權老師
02/13 16:24
如果有虧損，那個是系統自動帶入本年的虧損
84784963
02/13 16:28
填寫的是正數，有問題嗎？
家權老師
02/13 16:31
那個是系統自動帶入本年的虧損數，不需要你填的
84784963
02/13 16:40
可我們公司那上面是正數，有問題嗎？
代賬會計做的
家權老師
02/13 16:41
上傳您的申報表看看，還有利潤表
84784963
02/13 16:54
老師，你看看
家權老師
02/13 16:56
本年是正數，沒有虧損，不需要填那個表
閱讀 65
描述你的問題，直接向老師提問
10689
意見反饋
