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老師，我們上個月開了銷售發票，稅款6000，但是進賬這個月才開發票，導致我申報1月份的稅，要交6000，城建稅都有200多。但是這筆銷售對應的進項有5600，實際只用交400的稅。咋辦了，我這個稅6000多交了，退不回來了吧。這算是多交稅了嘛
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你好，1月份開的銷售發票，2月份進項發票才過來？手里還有其他進項發票嗎？
02/12 15:49
84785000 
02/12 15:51
沒有，1月只有這一筆業務
小正老師 
02/12 15:51
你好，如果沒有其他進項發票，這個增值稅就需要繳納，要想退回來比較困難，可以在后續開票把這部分進項抵扣，以后少繳納稅款，全年平均下來沒有多交，就不算多交
84785000
02/12 15:54
我們都是一筆對一筆，這個進賬沒發抵扣了，能退嗎
小正老師
02/12 15:57
你好，這個需要把進項抵扣，存在留抵，會涉及退稅，如果退稅，稅務局可能會查賬，留抵后，以后每個月都繳納稅款，慢慢都抵扣了，和退稅的效果一樣，風險也小
84785000
02/12 16:15
我們這是小公司，估計一年的稅款都沒有6000，那這個月交了6000，以后每個月都是，甚至可能會過度到明年，沒有問題嘛
小正老師
02/12 16:17
你好，如果開票比較少，又不想被稅務檢查關注，把這筆進項先不認證，等業務多的時候一起認證，如果不怕麻煩，可以在次月認證，形成留抵，申請稅務局退稅
84785000
02/12 16:18
麻煩指的是稅務局查賬嗎
小正老師
02/12 16:20
你好，是的，一般退稅時候，稅務局都會現場調查，有的可能也不會查
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