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2025年1月賬期中有2024年12月開具的差旅費發票，如何做賬？
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那個只能在12月計入費用的，建議反結賬
02/10 15:31
84785038 
02/10 15:37
報銷的費用是在1月份去支付的，具體的分錄要怎么做？反結賬又怎么處理？
家權老師 
02/10 15:40
因為還沒匯算，只能計入上年的賬，然后更正第4季度的申報
84785038
02/10 15:50
具體報銷分錄如何做，需要計入以前年度損益調整嗎？
家權老師
02/10 15:53
直接在12月計提
借：管理費用
貸：其他應付款
1月報銷
借：其他應付款
貸：銀行存款
84785038
02/10 16:03
12月已結賬，那是要返回12月的賬期中補計提，同時更正第4季度的申報？
家權老師
02/10 16:06
是的，就是那個意思，因為，還沒做匯算，匯算需要正確的報表
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