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問題已解決
上月忘記計提工資，這個月要怎么調整，跨年了
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借：以前年度損益調整
貸：應付職工
借：利潤分配-未分配
貸：以前年度損益調整
02/10 15:07
84785013 
02/10 15:11
小企業會計準則也是用以前年度損益調整科目嗎？申報表要不要修改？
劉艷紅老師 
02/10 15:16
小企業用利潤分配-未分配這個科目，要調減
劉艷紅老師
02/10 15:17
匯算清繳要調減處理的
84785013
02/10 15:30
借：以前年度損益調整
貸：應付職工
借：利潤分配-未分配
貸：以前年度損益調整 本月做賬這樣處理，匯算清繳的時候再調減嗎？
劉艷紅老師
02/10 15:32
是的，賬是是這樣做，再調減就可以
84785013
02/10 15:36
好的，謝謝
劉艷紅老師
02/10 15:39
不客氣，很高興幫你
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