00:10:00
問題已解決
老師，您好，我做了報銷一筆去年的費用，借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應付-xxx ，匯算清繳的時候不做調整，可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是要調的了。
02/08 13:36
84784975 
02/08 13:37
在哪一欄調呢？怎么調呢？
宋生老師 
02/08 13:38
你好，這個要看你具體是發生了什么費用。要看你說是去年的一筆費用，具體是什么費用，然后再填入對應的表格。
84784975
02/08 13:40
是給員工報銷的醫藥費
宋生老師
02/08 13:42
你好，這個你要填入到期間費用明細表里面的福利費。
84784975
02/08 13:53
期間費用明細表沒有找到福利費，可以填職工薪酬明細表中的職工福利費嗎？稅收金額增加
宋生老師
02/08 13:55
你好，可以的。這個貸方就是屬于職工薪酬里面的福利費。
閱讀 63
描述你的問題，直接向老師提問
695
意見反饋
