2022年的進(jìn)項(xiàng)稅額2025年1月份報(bào)2024年12月稅時誤抵扣的

12月份的時候，怎么做的？

2022年是小規(guī)模，抵扣時未抵扣發(fā)票查詢時開始時期選了2022年，2023年變的一般納稅人，就都勾選上抵扣了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

2022年的時候，怎么做的？你應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸另一個科目用的是哪一個科目？如果查不到的話，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在做這一個。

這張成本票當(dāng)時都進(jìn)成本借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸本年利潤

借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。跨年的做這個。

報(bào)表怎么申報(bào)

哪一個報(bào)表？增值稅申報(bào)表嗎？附表二二十三B里面填寫。

二月份增值稅申報(bào)表

你好，你能修改去年12月份的嗎？不能修改的話，那就在這個月申報(bào)上一個月的時候填寫。