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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，月底結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄的數(shù)據(jù)從那里得知呢？上個(gè)月已經(jīng)做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄了，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
02/07 11:45
84784994 
02/07 11:46
老師，做內(nèi)賬不勾選，我說(shuō)差額的數(shù)據(jù)怎么得知
家權(quán)老師 
02/07 11:46
那個(gè)只有問(wèn)做外賬的了
84784994
02/07 11:46
問(wèn)她干啥
84784994
02/07 11:47
我自己記的有賬，我只需要把銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)知道了就行，問(wèn)外賬想得知什么？
家權(quán)老師
02/07 11:47
就是問(wèn)他勾選的數(shù)字，不然你怎么知道他具體勾選了多少？不知道就沒(méi)法算出下月要交的增值稅
84784994
02/07 11:51
我直接在我記賬的軟件上用銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額就是要交的增值稅不可以嗎
家權(quán)老師
02/07 11:52
不可以的，需知道勾選的金額，才能準(zhǔn)確得知下月應(yīng)交的
84784994
02/07 11:53
問(wèn)她這個(gè)月勾選了多少進(jìn)項(xiàng)就行是吧，對(duì)于增值稅她不是一個(gè)月一交吧
家權(quán)老師
02/07 11:54
是的，問(wèn)他勾選了多少進(jìn)項(xiàng)，根據(jù)給出的公式計(jì)算下月應(yīng)交的增值稅
84784994
02/07 11:55
對(duì)于外賬，他們是每個(gè)月都要勾選一次進(jìn)項(xiàng)嗎？
家權(quán)老師
02/07 11:56
是的，是每個(gè)月都要勾選一次進(jìn)項(xiàng)
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