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老師好,我們給國外客戶發了一批貨,因質量問題,在新訂單里給了一部分折扣,這個在報關和退稅時候怎么處理,供應商也給我們相對應的賠付

84785013| 提問時間:02/06 11:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
報關處理 新訂單折扣:報關單填實際成交金額,附折扣協議等證明文件說明情況。 供應商賠付 現金或轉賬賠付:報關環節通常無需特別體現。 實物賠付:與新訂單貨物同報則合并價值申報;單獨進口按一般進口流程申報,注明是賠付貨物。 退稅處理 新訂單折扣:按扣除折扣后的金額確認銷售收入和申報退稅,備好證明折扣的資料。 供應商賠付 現金或轉賬賠付:不影響退稅金額計算,會計上通常計入營業外收入。 實物賠付且取得專票:進項稅額可正常抵扣,通常不直接影響退稅金額計算
02/06 11:43
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