問題已解決
制造業,上年度收到一家供應商普票開具錯誤但是當時未發現有誤,今年發現失誤然后對方重開了,作為購買方,會計分錄怎么做?



你好,這個是看你之前怎么做的憑證,做紅字沖減,然后再重新做。
02/05 10:56

84784986 

02/05 10:58
之前我的憑證是借:原材料,貸:應付賬款。大概有九十幾萬開錯了的。那我增值稅需不需要重新申報啊?

宋生老師 

02/05 11:04
你好,你如果有抵扣過了,你就需要做轉出。

84784986 

02/05 11:05
因為對方開的是普票,不存在抵扣的情況。那我就不用改申報表哈?

宋生老師 

02/05 11:15
你好,是的,普通發票的話,可以不用
