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制造業，上年度收到一家供應商普票開具錯誤但是當時未發現有誤，今年發現失誤然后對方重開了，作為購買方，會計分錄怎么做？
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你好，這個是看你之前怎么做的憑證，做紅字沖減，然后再重新做。
02/05 10:56
84784986 
02/05 10:58
之前我的憑證是借：原材料，貸：應付賬款。大概有九十幾萬開錯了的。那我增值稅需不需要重新申報啊？
宋生老師 
02/05 11:04
你好，你如果有抵扣過了，你就需要做轉出。
84784986
02/05 11:05
因為對方開的是普票，不存在抵扣的情況。那我就不用改申報表哈？
宋生老師
02/05 11:15
你好，是的，普通發票的話，可以不用
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