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問題已解決

老師,年底年結(jié),說固定資產(chǎn)表數(shù)據(jù)不對,是什么原因呀如圖

84784966| 提問時間:01/23 17:34
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,你看下是不是有余額未結(jié)賬
01/23 17:39
王琳老師
01/23 17:40
可以把固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)截圖看下
84784966
01/23 17:45
老師幫忙看下 ,哪里錯了
84784966
01/23 17:45
要去哪里看錯誤
王琳老師
01/23 17:53
你看下23年12月末總賬的累計折舊和你明細賬累計折舊數(shù)據(jù)一致嗎
王琳老師
01/23 17:54
第1期就提示有問題了,先看下是不是遺留的問題
84784966
01/23 18:26
老師有空幫忙看下,都是對的上的,
84784966
01/23 18:27
23年也一樣的
王琳老師
01/23 18:52
你把總賬的產(chǎn)業(yè)截圖一下
王琳老師
01/23 18:52
你給我明細賬我看不出來
84784966
01/23 18:58
總賬是去哪里看
84784966
01/23 18:59
剛才說的負數(shù),我再怎么拍都拍不出來
王琳老師
01/23 19:00
給的這個提示就是數(shù)據(jù)不符
王琳老師
01/23 19:00
如果本期發(fā)生額一致就是遺留的問題
84784966
01/23 19:00
實際是這樣的,剛才為什么是負數(shù)的,很奇怪
84784966
01/23 19:01
總賬的累計折舊是去哪里看
王琳老師
01/23 19:02
你的總賬數(shù)據(jù)是根據(jù)明細賬來的,累計數(shù)不一致很可能是歷史遺留問題,導(dǎo)致每一期的累計數(shù)都不一致
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