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老師,零部件試制技術服務合同稅率是多少?以下是合同內容,含稅價13514.90萬元,不含稅價怎么算?

84784976| 提問時間:01/21 16:20
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,經濟師,審計師,ACCA
您好,技術服務合同這是服務費6%,不含 稅價是13514.9/(1+6%)
01/21 16:21
84784976
01/21 16:23
這合同內容有加工,并且無法區分,不得從高按13%嗎?
琦禎異寶
01/21 16:25
您好,這是一份合同的話,無法分開就是混合銷售,我們看主業的
84784976
01/21 16:53
那個不是混合銷售,是一個合同涉及幾個稅率的業務,要單獨分列出來,不然稅局有權要求按從高。經營范圍不應該只是服務,還應該有發動機的制造,維修相關的業務
琦禎異寶
01/21 16:56
哦哦,那就是可區分的,上面問題您說無法區分,能區分的就是兼營,各開各的稅率
84784976
01/21 17:01
合同內容說這些只是試驗用
84784976
01/21 17:04
我們是甲方,合同內容是我們讓乙方做的,而且這些只是試驗用,不得是6%嗎?
琦禎異寶
01/21 17:04
您好,客戶做什么用途不是判斷的重點,是這些服務和貨物是不是關聯的,混合本質是一項納稅行為,兼營是即有貨物,又有服務
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