沒計提呢？需要修改第四季度的報表？

是的，需要修改第4季度報表的，然后做匯算

好的，還有老師，我們有一筆因為拍賣產(chǎn)生稅費做了營業(yè)外支出的，在匯算清繳A105050表對應(yīng)填20列中稅收滯納金嗎？還是填哪列?

沒明白為啥要計入營業(yè)外支出呢？你們公司的資產(chǎn)被拍賣？

是水務(wù)局通過中介拍賣給我方材料款，產(chǎn)生稅費水務(wù)局不肯繳，實際我方出的款，名義以對方名義繳納的，從我方公賬扣稅費，入了營業(yè)外支出

就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。