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問題已解決
老師，您好！我是個體工商戶，2024年第四季度我發票開超了3000元，我2025年一月份紅沖了，但是增值稅是自主申報的就報了沒超的，比對不通過被駁回，那我現在現在確實是沒超出啊，能去作廢12月份的那張發票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，現在數電發票只能紅沖，我們12月時可以紅沖的，但在1月紅沖，那12月就要按實際開票去申報，不能減去在1月開紅沖的發票，這個負金額是申報在1月的
01/20 20:10
84785031 
01/20 20:14
意思產生的稅額該交還是得交，然后一月份再退稅嗎？確實也是紅沖的12月份數
琦禎異寶 
01/20 20:14
您好，是的，就是這樣的哦，我們12月紅沖就沒這個事兒了
84785031
01/20 20:23
好的，謝謝老師！
琦禎異寶
01/20 20:26
?祝您 2025年愿你所想，皆你所愿! ?希望以上回復能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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