原表不能發EXCEL，只能發圖片了 下邊發的是18年-20年原表 ，一次只能發三張

好的，那前面的 答疑，我都不看了，就從這個開始，你發吧，我來給你做

21年到23年原財務報表

24年原財務報表，企業所得稅年報表（原來和更正得都有），增值稅未開票收入申報數據，一共就這些了，老師，您看下。調整后利潤總額是5430207.46元

調整后未分配利潤才3581489.07元，相差很多

最后一張小表格 ，上面的未開票收入與成本以及所得稅費用， 就是每年實際要調整的數據， 另外 記得昨天說的是 收入與成本，在記賬處理方面，? 從 后面一年調到 前面一年， 比方說 舉例說明 2018年收入=3277812.82 它實際上做到了2019年 因此，增加2018年收入的同時，要減少2019的收入，? 依次類推到2024年， 我上面說的是對的吧

是的，老師，您說的都是對的

就是調整完資產負債表和利潤表勾稽關系不對

好的，收到，我在調了，調好馬上發你

好的，老師，調完之后資產負債表和利潤表得鉤稽關系就是對不上是吧？

同學你好，2021年，利潤表， 營業利潤 與利潤總額之間 沒有數據， 營業利潤? 卻不等于 利潤總額呢

營業外收入182897.89 ，隱藏表格了，不好意思

2022年也是一樣的，? 還是 【2022年原】? 表頭上，寫著 2023年1到2023年12月，?? 它是屬于 2022年報表吧 另外，? 你家系統不能直接導報表，這些報表 都是你手工錄入的嗎

21年還有營業外支出1.95元 22年營業外收入157140 【2022年原】 表頭上，寫著 2023年1到2023年12月， 它是屬于 2022年報表 系統只有22年之后的報表但是和稅局得有可能不一樣，我都是按照稅局得調整得 都是我手工錄入得，但是都核對了得，和稅局得一致

24年庫存應該還有200多萬得，現在稅局報表只有60萬，原因是24年5月份出口業務停了，以前年還多確認了收入200多萬，當時只做了一個憑證，但是沒有暫估入庫得，憑證是我現在上傳得

好的，數據收到了，我繼續

老師，您能先發我18年-20年得資產負債表和利潤表么？這幾年得需要在大廳更改，21年之后的我就可以自己在電子稅務局慢慢更正得，我怕一會稅局老師催我，我先準備好

同學你好 我給你報表 都填寫好了 就把要改的 都改了，但是，報表是不平，我要考慮一下為 啥 另外， 你的稅局的利潤表，應該是按照我的圖片那樣改吧 你先看一下 2018年與2019年改法

老師18年原來已經繳納企業所得稅47239.55元，18年資產負債表應交稅費和利潤表所得稅費用中都應該同時調減47239.55元，而不是調減18528.02元

好的，你有郵箱嗎，我把報表發你吧 因為報表很大， 你看著我上面的數據，要改哪個，就直接改，你看行不

好的。我得郵箱1067216817@**.com

發你了，你看看，? 不明白，一起再討論

我一會中午上班后，再看一下報表。好像資產負債表。我弄錯了。

老師，我發錯郵箱了，是1076216817@**.com 不好意思

現在上班了，我又發了，你看看