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老師,假如單位是銷售農藥的,是免稅的,對方開過來的是專票,報增值稅時電子稅務局里的進項票怎么處理呢。

84784971| 提問時間:01/16 16:36
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你在附表2第14欄填免稅項目轉出
01/16 16:37
84784971
01/16 16:52
老師,報增值稅時是填到附表2第14欄免稅項目轉出,電子稅務局里的進項發票怎么處理,還有就是帳面怎么做帳呢。
家權老師
01/16 16:54
你直接勾選抵扣就行了哈,也可以做不抵扣勾選。不再申報表體現,含稅計入成本3
84784971
01/16 17:04
老師,帳咋做呢。
家權老師
01/16 17:05
做不抵扣勾選,含稅做成本費用,不需要體現進項
84784971
01/16 17:12
老師,之前入帳時己按不含稅價入庫了,體現了進項稅額,現在帳務上怎么處理,分錄該怎么寫呢,麻煩老師了。
家權老師
01/16 17:14
那么正常按以前的思路做賬體現進項就是了哈。進項轉出直接轉入成本費用,因為不能抵扣
84784971
01/16 17:28
老師,電子稅務局里的發票做不抵扣勾選,這是稅務上報增值稅時的處理方法,入庫時己體現了進項稅額,帳務上怎么處理呢,分錄該怎么寫呢。
家權老師
01/16 17:29
就是把進項不體現就是了哈,含稅做。 借:原材料/庫存商品 貸:銀行存款
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