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小規(guī)模一個(gè)季度超過30萬了,賣二手車,發(fā)票是二車車市場開的,如何申報(bào)增值稅報(bào)表

84785007| 提問時(shí)間:01/16 14:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 不含稅銷售額:填列在《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第 7 欄 “銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”,其中銷售額 = 含稅銷售額 /(1+3%)。 發(fā)票對(duì)應(yīng)銷售額:如利用稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額,填列在《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第 8 欄 “稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;如未開發(fā)票,不需要填列第 8 欄。 減征部分:減征的 1%(即含稅銷售額 ÷(1+3%)×1%),填列在《增值稅納稅申報(bào)表》(適用小規(guī)模納稅人)第 16 行 “在本期應(yīng)納稅額減征額”。
01/16 14:34
84785007
01/16 14:37
增值稅減免稅申報(bào)表是不是也得填
樸老師
01/16 14:37
對(duì)的 上面我寫了哦
84785007
01/16 14:41
那減稅性質(zhì)代碼選哪個(gè)啊
樸老師
01/16 14:43
同學(xué)你好 這個(gè)是選擇01129935
84785007
01/16 14:47
還有一個(gè)問題,這個(gè)二手車發(fā)票是免稅的,也沒有稅率啊,怎么算不含稅銷售額
樸老師
01/16 14:48
按發(fā)票上的金額/(1+稅率)
84785007
01/16 14:50
這張發(fā)票上也沒有稅率啊
樸老師
01/16 14:51
這個(gè)按3%來算就可以了
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