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老師 請教一下 生產型的出口退稅企業 是必須當年的所有報關單都必須申報收入嗎 那目前2024年我們還有幾單并沒有申報退稅呢 那這幾單是必須申報增值稅主表 記賬 申報收入 申報所得稅 等到25年的時候 在進行退稅
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對的是的，是這么做的。
01/16 08:28
84784961 
01/16 08:37
那老師 我們現在就需要把24年未申報的關單統計一下 核算成人民幣 然后填入增值稅附表一中 第16行 免抵退稅這里 和之前申報退稅填收入的方法一樣的填寫？？？ 那等到我們針對這幾筆退稅的情況下 需要怎么處理呢
郭老師 
01/16 08:38
對的是的，2025年再申請退稅，再填寫出口退稅申報表就行了。
84784961
01/16 08:41
就直接針對這幾筆 填寫出口退稅申請表就可以了 然后賬務就不用做任何處理了 就等著退稅了這筆分錄了
郭老師
01/16 08:41
對的是的，是這么做的。
84784961
01/16 09:02
那老師 昨天報稅期就結束了 我現在可以更改增值稅和財務報表 那四季度所得稅表 能修改 嗎 需要補繳所得稅
郭老師
01/16 09:04
可以的，可以修改的。
84784961
01/16 09:22
還能補繳所得稅 過征期了
郭老師
01/16 09:23
可以補交的，但是有滯納金。
84784961
01/16 10:05
好的 明白了 謝謝老師了
郭老師
01/16 10:07
不用客氣，工作愉快。
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