那不是到時候貸方就有余額掛在那里

關鍵是為啥要扣呢？

不知道 就是直接發(fā)工資扣了3000塊

我這怎么做啊

要知道原因才能做賬，會計做賬要有依據(jù)的，嚴重的要負法律責任的

我還想問下其它應收款之前沒有沖 現(xiàn)在借方掛了金額 我應該怎么沖 之前是發(fā)工資直接減去然后發(fā)的 然后就一直掛在那里沒有沖

要知道原因才能調賬哈，會計做事不能憑空調賬的。先查原因。養(yǎng)成好的習慣。不然以后會出問題

老板一句話叫你調賬，出問題是會計的責任

沒有? 就之前那個掛的有點亂

之前扣的錢沒有沖所以一直在那里

關鍵是現(xiàn)在沒法查清楚為啥要扣，扣來干嘛？所以不知道原因就不管他

是因為之前那個也是個新手會計 她沒有把扣的錢沖掉所以這個往來就一直掛著 我們這里是平常業(yè)務員要墊錢 他們就先預支 然后發(fā)工資直接扣掉 不然發(fā)給他們的話他們不一定上交回來 所以都是發(fā)工資給扣掉

意思是預支的3000其他應收款借方，現(xiàn)在沒法收回了？他走了？ 借：營業(yè)外支出-壞賬損失3000 貸：其他應收款3000

不是 是之前預支的錢掛在了其它應收款的借方某某 后面發(fā)工資直接扣掉他的了就比如發(fā)10000扣了3000 發(fā)的實際7000 然后那個其它應收款沒有沖 導致現(xiàn)在這個其他應收就有點亂 我就想把他調整到正確的數(shù) 我應該怎么做分錄

預支 借：其他應收款3000 貸：銀行存款3000 發(fā)工資扣款 借：應付職工薪酬-工資10000 貸：其他應收款3000 ? ? ?銀行存款7000 ? ? ? 這樣不就是平了？你們少了那個環(huán)節(jié)呢？

應該是發(fā)工資的時候直接借的實際發(fā)的數(shù) 貸也是實際發(fā)的數(shù) 所以就沒平

那么就是少計提了工資，現(xiàn)在人走了，直接轉入營業(yè)外支出

所以我就想說把之前的調過來 后面的就是按照你剛剛這樣子沖減才是對的

嗯嗯，直接借營業(yè)外支出，調平就行

噢噢 謝謝

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