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問題已解決
老師，12月增值稅留低稅是5386.52，帳上留低是5371.72，相差14.08，我要調(diào)整把帳上和申報的一致，14.08是10月開的發(fā)票，在11月份又作廢了，所以導致不平
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那11月份你作廢的這個票是不是沒有記賬，把這張票做個負數(shù)補進去就可以了
01/15 16:31
84784982 
01/15 16:34
分錄：借應收賬款-1422。 主營業(yè)務收入-1407.92。 應交稅費-14.08
84784982
01/15 16:34
這樣做嗎？
84784982
01/15 16:35
因為這張票是簡易計稅，11月份升為一般納稅人了
雪兒老師 
01/15 16:35
對的。全部做一個紅字就可以（負數(shù)）
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