也是我們，現在就是不明白這個伙食費分錄

我們有伙食補助計在工資里，需要另外分錄嗎？

應付職工薪酬里的數據是已扣了伙食費的

對的，算在工資里了，對方公司結算錢給我們時直接扣伙食費

扣了伙食費才支付余下的給我們

我們發工資時把補貼的包含計算在工資里發，要扣的伙食費也計算后才計算實發工資，對方給錢我們時扣職工伙食費才給我們就收的錢，比如職工工資是2000元，伙食補貼250元，扣上個月伙食費58元，計提那里就是2192，然后對方就結給我們的錢是12000元，員工吃飯58元，那么他給我們就是11942，但我們開票數是12000元，銀行賬上只收到11942

計提錯了，是 嗎？但錄入自然人稅務那里是2192

我還講不明白嗎？我們外派人去其他公司工作，對方給我們勞務費，是在對方的公司吃飯

越看越不明白了

被你搞得一蹋糊涂

你好，外派員，這個是你們給他發工資嗎？

還是別人發放，是你單位的職工嗎？

要是申報個稅的話，誰來申報？你們還是對方？

借成本工資等 貸應付職工薪酬、工資， 借應付職工薪酬工資 貸，銀行存款， 其他應收款，個人負擔的伙食費 然后你的伙食支出再充這個其他應收款就行。

伙食補助每個月都有的，就是和工資一塊做，屬于工資。

那你們還扣除員工的嗎？不扣除了的話，相當于直接不用做了。他給你多少，你做多少工資

比如職工工資是2000元，伙食補貼250元，扣上個月伙食費58元，計提那里就是2192， 這里不對 你計提的時候計提2250，發放的收入沒有其他的扣除，實際發放2192 這個人的伙食費你們還需要支付嗎 還是不支付

少做了計提 你們自己的食堂嗎 是的話福利費做多了

那你跟他說這個不行，他福利費發票有嗎？你們這邊做福利費，就是你這邊做福利費。你多做福利費呀 你做11942的工資成本，?福利費58 然后再把這個福利費支付出去 這樣你們虧了

借主營業務成本工資福利費 貸應付職工薪酬工資福利費12000 然后這個原始憑證工資表和福利費發票 借應付職工薪酬工資11942 貸銀行存款11942 借應付職工薪酬、福利費58 貸、庫存現金58 最后一個假的 如果不給你福利費的發票的話，你們做成本11942，剩下的那一部分做營業外支出。

借營業外支出58 銀行存款11942 貸主營業務收入， 應交稅費，應交增值稅 借主營業務成本工資，11942 貸應付職工薪酬工資11942 你看下這個？還糊涂嗎？