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年底匯算清繳,為什么會顯示負數。這個金額是我之前繳納的企業所得稅。

84784969| 提問時間:01/15 13:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你的匯算清繳和預繳的主表截圖看一下的需要對比一下利潤。你應該是多交了匯算清繳,應該是一個負數,不是虧損,對吧。
01/15 13:28
84784969
01/15 13:38
幫我看下
84784969
01/15 13:41
是不是我這個資產一開始寫成10萬寫錯了。季末按實際寫了3萬多,系統認為我是虧損的所以要退這個企業所得稅
84784969
01/15 13:41
這個前幾個季度資產寫錯了
郭老師
01/15 13:42
第二個表格,16行的,這個是你需要繳納的稅款。
84784969
01/15 13:47
那個我已經交了,就是最后填寫年度申報表的時候跳出來說我要退稅
84784969
01/15 13:47
這個表格
郭老師
01/15 14:17
匯算清繳主表全部截圖看下
84784969
01/15 14:45
是這個嗎
郭老師
01/15 14:50
不是 你那個是基礎表 這個你看下圖片
84784969
01/15 14:54
這個A表我前面已經發了呀
84784969
01/15 14:55
你回復我需要繳稅在第16行那個
郭老師
01/15 15:40
完整的所有的都截圖, 因為你只發了下一半部分 看不到利潤
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