我們是小規(guī)模。

你好，看下表格，有沒(méi)有外地預(yù)繳

沒(méi)有哦，或者說(shuō)在哪兒看外地預(yù)繳呢

有一行是當(dāng)期已繳稅款，自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)

主要是完稅證明里也只有4575.26

我看了完稅證明是7月份的，增值稅申報(bào)表首次填是4月份，這中間應(yīng)該是更正申報(bào)了，補(bǔ)了部分稅款，完稅證明打印的就是補(bǔ)交部分的稅款

你看下我這邊顯示確實(shí)是最新的

可以打印一下完稅證明看一下，這查詢的稅款6031.13/1.06=5689.75，和申報(bào)表是一致的

完稅證明還是4000多，可能是外地，或者預(yù)繳？但是預(yù)繳和外地都沒(méi)有對(duì)應(yīng)的完稅證明呢

外地預(yù)繳額稅款需要進(jìn)報(bào)驗(yàn)外經(jīng)證的系統(tǒng)里面查看

我查了下，近3年都沒(méi)有報(bào)過(guò)外地的項(xiàng)目到稅務(wù)里，外地也排除了

老師，你方便的話，我們連一下向日葵遠(yuǎn)程看看呢？

不好意思哈，我現(xiàn)在在外面，用手機(jī)回復(fù)的，沒(méi)有向日葵可以遠(yuǎn)程

你把全年的完稅證明明細(xì)打出來(lái)看下，看所屬期在一季度的合計(jì)是多少

全年都只交了那一次4000多，哈哈，老師，我還沒(méi)季報(bào)，明天剛好15號(hào)申報(bào)的話，應(yīng)該不會(huì)存在罰款吧，要不明天你空了我們連一下向日葵呢

15號(hào)是申報(bào)期最后一天，申報(bào)不會(huì)產(chǎn)生罰款