物業公司的保安保潔工資從24年4月就沒付過，之前個稅扣繳端沒有人員信息，現在添加人員信息申報，是填12月的工資，還是4-12月的工資總和 2025-01-14,15:35:42 你現在支付了嗎？支付了幾個月的。 2025-01-14,15:36:10 沒有付，公司賬上沒錢，金額一共33萬多 2025-01-14,15:37:25已讀 沒有支付不申報，要申報也是0申報。 2025-01-14,15:40:45 發放的次月才申報個稅。 2025-01-14,15:40:51 那這個還要計提24年工資嗎，之前也沒有賬套 2025-01-14,15:42:21已讀 你好，需要發放的話，需要審計提，正常計提就行。 2025-01-14,15:42:41 那我電子稅務局報送財報要顯示這筆錢嗎 2025-01-14,15:43:55已讀 你好需要 財務報表在成本費用 2025-01-14,15:44:12 那這一筆33萬在成本里，個稅系統沒有人員信息不會被提示警告嗎 2025-01-14,15:45:36已讀 財務報表沒關系 匯算清繳之前，得發下去。不能發放的話，職工薪酬明細表里面你去納稅調增就行。這個也不影響。 2025-01-14,15:46:36 如果匯算清繳之前發放，是不是發放當月申報這33萬的工資 2025-01-14,15:51:56已讀 你好 發放次月申報。 2025-01-14,15:52:38 好的，那我現在還要不要把員工信息添加進去 2025-01-14,15:53:44已讀 可以填寫的，他有入職就填寫呀 2025-01-14,15:54:07 這個公司是我12月接手的，之前沒有建賬全是0申報，接手時銀行余額8千多，應付工資33萬，還開了一張1千的垃圾清運費發票，還有幾份沒付的電費和維修費，我現在報季報還有財報要怎么填寫呢 2025-01-14,16:01:38已讀 好，都是些什么業務，你能說一下嗎？ 2025-01-14,16:03:05 自己開的清運發票，借銀行存款貸主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。 2025-01-14,16:03:26 電費是哪個部門的？如果是后勤的管理費用，電費、 維修費是用在維修哪里的？ 2025-01-14,16:03:37 小區的電梯維修費，電費是公用區電費 2025-01-14,16:04:50已讀 物業公司嗎？如果是的話。主營業務成本注意一下，收入不能小于成本。 2025-01-14,16:07:43 是物業公司，這個保安保潔的工資應該算成本吧，如果計提33萬工資太多了，只有銀行賬戶上的8千多塊錢 2025-01-14,16:10:49已讀 你們單位不收物業費嗎？你物業費沒有收取。 2025-01-14,16:11:49 說了這些，沒有一個物業費，你們單位現在不收物業費，什么時候開始收？ 2025-01-14,16:12:02 這個是類似于鄉政府扶持的物業公司，小區都是農村的安置戶，物業很難收，收入不夠支出的 2025-01-14,16:13:19已讀 這個物業公司是政府的 2025-01-14,16:14:30已讀 那你們收取不收取物業費？即使沒有收到賬上，也應該根據權責發生制做收入的。 這是我和上個老師的聊天記錄

你好你現在的問題是什么呢？

物業公司還有33萬的保安 保潔工資沒發（24年4-12月），公司之前沒有賬套，現在季報財報，我這個33萬的成本要不要體現在資產負債表利潤表上面，公司銀行賬戶余額就8千多，沒有其他的錢了

你好，你可以做計提。然后進入到資產負債表里面去。

上一個老師說收入不能小于成本，而且這成本跟收入比差太多了，33萬的工資，銀行才8千塊，報上去會不會被稅務提醒

你好，這個是這樣子的，你應該按季度或者月度來確認收入。 不是等到收到錢才確認收入。

因為你的錢還沒有發放的時候，可以先掛在應付職工薪酬上面。

老師，我是剛接手這家公司，這家公司之前沒有賬，全是0申報，我12月中下旬才接手，現在要申報了，我想著從我接手開始建賬的，因為之前的爛賬我也不清楚，接手時銀行余額8千，應付未付工資33萬，開了一張發票1千，計入主營業務收入，錢還沒收來，但是計提33萬的工資，窩怕人的，會不會有風險

你好，這個你按你說的這樣做肯定是有風險的，老師建議你跟老板說一下。把風險也給他說，看看他的意思。

這個老師這邊有什么建議嘛

你好，老師的建議就是你先去看之前有多少收入。 因為如果被查的話，肯定會讓你按照權責發生制來確認收入的。然后根據這個收入看要補多少稅，都給老板說清楚。

銀行流水上22年-24年收入24萬，支出20萬，還沒算這個33萬的工資

你好這個跟銀行流水沒關系的，你的收入不一定都收到了錢。有可能是進入到應收賬款。

能收的都收了，這個物業公司是政府的，管理的都是農村的安置房，物業費很難收

您好能收跟應收是兩回事了，應收就應該確認收入

請問老師，之前這個公司沒有賬套，稅務都是0申報，21年5月注冊，22年4月銀行開戶才有流水，銀行流水上22年—24年收51萬，支出49萬，我現在建賬是從接手時24年12月建賬，還是從22年4月建賬

你好，你可以從22年4月份開始。

那以前稅務都是0申報，我現在申報是先報1月該報送的數據還是先補以前的再報本月的

你好，今天都到15號了，你先報了本月的再說吧。