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問題已解決
老師，問下不知道發不發年終獎，需要計提嗎？
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你好，不確定，不需要計提
01/14 11:40
84785045 
01/14 11:41
那如果發了呢，這個匯算還能扣除嗎
文文老師 
01/14 11:42
沒有在24年計提，不能在24年扣除，可在25年扣除
84785045
01/14 11:42
哦，明白了
文文老師
01/14 11:44
好的，祝你工作順利！
84785045
01/14 11:45
老師，我還想問下之前月份有留抵增值稅，沒有結轉進銷項，這個月需要交增值稅，需要之前的進銷項也結轉嗎
文文老師
01/14 11:46
可以結轉，也可不結轉，看自己的習慣
84785045
01/14 11:47
那正常需要結轉嗎？
文文老師
01/14 11:49
是的，正常需要結轉
84785045
01/14 12:14
那分錄怎么寫
文文老師
01/14 13:24
借：應交稅費-應交增值稅-銷項 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費- 未交增值稅
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