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問題已解決

老師,去年應(yīng)退款給客戶的款項(xiàng)因賬戶問題一直未退款,今年怎么處理

84784948| 提問時(shí)間:01/13 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)掛著預(yù)收賬款嗎?
01/13 15:43
84784948
01/13 15:53
當(dāng)時(shí)貸:主營業(yè)務(wù)收入-40,貸:其他應(yīng)付款 40
郭老師
01/13 16:03
然后今年付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款就行。
84784948
01/13 16:05
這個(gè)款不需要在付了
郭老師
01/13 16:06
借其他應(yīng)付款貸,營業(yè)外收入。
84784948
01/13 16:43
我也是這樣做的,又想是以前年度的,用不用以前年度損益
郭老師
01/13 16:45
你是當(dāng)年確定不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入做的,當(dāng)年就行,不用以前年度損益調(diào)整。
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