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問題已解決
分公司注銷，總公司掛其他應付款 分公司10萬元，總公司沒有錢還給分公司，那這10萬元分公司和總公司怎么處理賬務問題呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，分公司，應收收不到，確認營業外支出
總公司應付不付，是營業外收入
01/12 23:21
84785008 
01/12 23:22
那在總公司繳納所得稅最后也不影響利潤啊
琦禎異寶 
01/12 23:23
您好，是的，這個是會影響的，分公司營業外支出稅法不認，還得納稅調增呢
84785008
01/12 23:24
老師，那這個營業外收入得正常繳納所得稅啊
琦禎異寶
01/12 23:25
您好，是的呀，要交所得稅的
84785008
01/12 23:27
老師，總分機構是在總公司匯總繳納所得稅，分公司不繳納。這種情況分公司營業外支出也需要調增嗎總分公司之間也需要繳納所得稅啊，
琦禎異寶
01/12 23:28
您好，匯總申報分公司也是要申報的呀，
合并在一起，也要調增的
84785008
01/12 23:33
哦，非常感謝哦！老師，我們有一個公司一直拖欠社保款，這些人員正常已經轉入新公司了，但是拖欠不讓轉入新的單位，一年后我們只有用新公司的款把原來單位社保補齊后才轉入新公司，這樣完稅證明是老公司的，我可以寫說明把這些社保款記入新公司費用里邊減少利潤嗎
琦禎異寶
01/12 23:39
您好，這個很難呢，各公司是獨立的，讓老公司開服務費發票給新公司就可以了，服務費范圍廣，
84785008
01/12 23:47
老師，那我已經記完賬了，我12月末調一下賬合理嗎
琦禎異寶
01/13 05:28
您好，可以反結賬的嘛
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