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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問第二季度申報(bào)的無票收入在第四季度又開了等額的票，現(xiàn)在是不是只要對第二季度的增值稅進(jìn)行更正申報(bào)就行了？第二季度的企業(yè)所得稅不用更正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，不更正第二季度的申報(bào)
直接在第四季度確認(rèn)開票收入，并再確認(rèn)未開票收入負(fù)數(shù)
01/10 21:43
84784974 
01/10 21:46
老師，那這個(gè)未開票收入負(fù)數(shù)填報(bào)在哪一欄？
高輝老師 
01/10 21:49
按照第二季度申報(bào)的無票收入對應(yīng)的稅率，填寫在表一未開票收入對應(yīng)稅率的欄次
84784974
01/10 22:04
老師，之前未開票收入不含稅金額比實(shí)際開票不含稅金額少一分，該怎么填？
84784974
01/10 22:06
而且未開票收入填報(bào)在服務(wù)類，但是開票時(shí)開在了貨物類
高輝老師
01/10 23:46
按照當(dāng)時(shí)報(bào)的少一分的金額填寫
還沖減當(dāng)時(shí)申報(bào)的服務(wù)類的負(fù)數(shù)
高輝老師
01/10 23:46
開票收入填寫貨物嘞的13稅率
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