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如何調(diào)整往來科目，其他應(yīng)收應(yīng)付款
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你好，是有科目余額負(fù)數(shù)嗎？?
01/10 11:18
84785043 
01/10 11:21
不是，是長期掛賬，未取得發(fā)票的成本
鄒老師 
01/10 11:21
你好，那需要做無票購進(jìn)分錄進(jìn)行調(diào)整?
84785043
01/10 11:22
不太明白
鄒老師
01/10 11:23
你好，借：庫存商品等科目，貸：其他應(yīng)收款??
84785043
01/10 11:26
如果是費用呢
鄒老師
01/10 11:26
你好，把借方換成費用科目就是了
84785043
01/10 11:26
未取得發(fā)票不能稅前扣除吧
鄒老師
01/10 11:27
你好，沒有發(fā)票的支出，是不可以稅前扣除的
84785043
01/10 11:28
意思是我可以調(diào)賬，但是這部分金額不能稅前扣除，是這個意思嗎
鄒老師
01/10 11:28
你好，是的，是這樣的
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