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問題已解決

老師 先確認收入還沒開票 我要先申報還是等開票再申報

84785020| 提問時間:01/10 09:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
已經確認收入,需要申報了
01/10 09:36
84785020
01/10 09:37
老師 那申報怎么填表呀
84785020
01/10 09:41
老師 我填在為開具發票列 然后我是不是認證抵扣也要選上
文文老師
01/10 09:47
是的,填在未開票收入列,認證勾選要正常做
84785020
01/10 09:48
等我開票后 然后在相同列里填上負數是這樣嗎 老師
文文老師
01/10 09:49
是,開票后 然后在未開票收入列里填上負數
84785020
01/10 09:55
老師 是不是我前面已經申報了 現在不能認證抵扣了 有啥辦法嗎
文文老師
01/10 09:58
若是這個月的,試試作廢申報,反統計,再去勾選試試
84785020
01/10 10:12
老師 已經繳費了 不能抵扣了 要申報就要交4萬多的增值稅 現在我能先不確認了 下個月再確認這個收入嗎
文文老師
01/10 10:17
沒有開票,可以先不確認收入
84785020
01/10 10:19
沒開票 也沒收到錢 就是我想著不確認收入會影響我們利潤 會負很多 跟去年比會有很多差異
文文老師
01/10 10:25
不確認增值稅,最好也不確認收入,保持一致
84785020
01/10 14:20
老師 那我們收到客戶開進來的發票 我要先確認成本嗎 不確認收入 先確認成本可以嗎
文文老師
01/10 14:24
不確認收入,對應成本也不要確認
84785020
01/10 14:25
也就是我那張發票可以先不入賬是嗎 24年的發票 我25年才入賬沒問題吧
文文老師
01/10 14:33
成本發票,可以25年入賬
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