老師，接剛才的問題，當(dāng)初做賬工程施工后面少這部分開不來發(fā)票的票據(jù)，可以嗎？

同學(xué)你好 這個可以 只要匯算清繳調(diào)增交稅就可以

好的，謝謝老師

滿意請給五星好評，謝謝

那第四季度申報所得稅會提示申請退稅的話需要怎么選擇呢？

你之前多預(yù)交了嗎

對的，之前有繳所得稅，如果不紅沖，季報所得稅就會產(chǎn)生退稅金額

你暫估了才少預(yù)交了 你紅沖了暫估了就不預(yù)交了 我的建議就是暫估的不紅沖，因?yàn)榧t沖了你的庫存商品就是負(fù)數(shù)了 這樣有風(fēng)險 你不退稅 匯算清繳的時候調(diào)增正好抵減了

那如果提示退稅就選否，等年報的時候調(diào)整在補(bǔ)繳是吧

對的，這樣就可以了