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問題已解決
我上年做年未經轉錯了金額現在沖了做了相反方向分錄為什么會不平行
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他是不平衡嗎？那你紅沖的那個賬務處理是不是平的？
01/09 18:46
84784963 
01/09 21:01
就是無平，所以不明白
郭老師 
01/09 21:03
截圖你做的看下的
84784963
01/09 21:06
打比方之前，借利潤分潤分配未分配利潤2萬，貨本年利潤2萬。繳正借本年利潤2萬，貨利潤分配未分配2萬，再錄一筆正確借利潤分配未分配利潤1.5萬，貸本年利潤1.5萬。然后再做今年結轉。
84784963
01/09 21:07
我現在不在電腦前
郭老師
01/09 21:10
你想要那里讓他平行
郭老師
01/09 21:10
你相當于結轉本年利潤結轉了1.5，而且你的虧利潤是虧損的。
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