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老師，小規(guī)模要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)啊，我電子稅務(wù)局上顯示截止到2月20日前申報(bào)
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你好，是的，是需要報(bào)的。
01/09 11:43
84785000 
01/09 11:57
每個季度都報(bào)，為什么還要報(bào)年報(bào)哈
宋生老師 
01/09 11:58
你好，這個是稅務(wù)局的要求，每個企業(yè)都要的。
84785000
01/09 12:19
小規(guī)模減免增值稅分錄怎么做？
宋生老師
01/09 13:29
你好，這個借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入稅收減免
84785000
01/09 13:34
老師，我沒有單獨(dú)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，我設(shè)置一個，是像圖一還是圖二這樣設(shè)置？
宋生老師
01/09 13:37
可以的，就是這樣子設(shè)置。
84785000
01/09 14:03
兩個圖片哪個正確？
宋生老師
01/09 14:04
上面這個就是第一個。
宋生老師
01/09 14:05
第一個是正確的了。
84785000
01/09 14:07
老師是2221.07 這個吧，分錄摘要怎么寫？
宋生老師
01/09 14:12
你好，是的。你就寫結(jié)轉(zhuǎn)上季度應(yīng)納稅額。
84785000
01/09 14:39
老師，出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
宋生老師
01/09 14:43
減免的話確負(fù)數(shù)是正常的。
你不能光看一個月啊。你要先計(jì)提，然后再減免，這樣子他就平了。
84785000
01/09 14:45
我沒有計(jì)提，要計(jì)提在11月份里嘛，然后12月再減免？
宋生老師
01/09 14:47
你好，是的，是先計(jì)提然后減免。
84785000
01/09 14:50
確認(rèn)收入時貸方科目用不用改成應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅，我這樣做正確嘛
宋生老師
01/09 14:51
你好你這個不用做銷售。
宋生老師
01/09 14:51
你好你這個不用做銷項(xiàng)稅額
84785000
01/09 14:54
老師的意思是把分錄貸方 改成2221.07應(yīng)交增值稅這個科目？
宋生老師
01/09 14:54
你好是的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以了
84785000
01/09 15:01
之前確認(rèn)收入貸方都是用的銷項(xiàng)稅額，但是之前月份繳增值稅了，就不用改成2221.07應(yīng)交增值稅這個科目了吧
宋生老師
01/09 15:03
你如果一直這樣做的就算了，不要去改了。
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