你是調(diào)到應(yīng)付賬款的其他明細(xì)科目里面嗎

應(yīng)付工資，如果匯算清繳沒付掉，是不能抵扣的

這個(gè)是計(jì)入應(yīng)付職工，這個(gè)是請(qǐng)的兼職吧

是別的公司開的勞務(wù)發(fā)票嗎

那這個(gè)是通過應(yīng)付職工這個(gè)科目

這個(gè)支付了，就平了呀

這個(gè)不是要付的嗎，這個(gè)的貸方是應(yīng)付工資

那就不要調(diào)，后面付了就平掉了

這個(gè)本來就是計(jì)到應(yīng)付職工的

這個(gè)沒事，匯算清繳前付了就可以了

那你調(diào)到其他應(yīng)付款-法人，相當(dāng)于法人代付了

我查了查往期的賬，里面掛的有應(yīng)付人工費(fèi)，有匯票，還有其他應(yīng)收里的

應(yīng)付帳款沒設(shè)明細(xì)科目，應(yīng)付帳款沒有余額，其他應(yīng)付和應(yīng)付工資余額會(huì)不會(huì)太大

我查了一下賬，應(yīng)付工資其實(shí)是工程的人工費(fèi)應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款吧？

不是，是施工勞務(wù)費(fèi)

沒有發(fā)票，都是老板代付勞務(wù)費(fèi)，就是一部分付出去了，一部分沒付記在應(yīng)付工資了，做的是農(nóng)民工工資

附件是農(nóng)民工工資表

但是他們不是公司的職工啊？都是工程施工的成本，不用調(diào)嗎？就應(yīng)該在應(yīng)付工資貸方趴著嗎？

一部分付了，貸方就是銀行存款，一部分沒付就掛在應(yīng)付工資了，

現(xiàn)在年底了余額一百多萬余額是不是太大了

付不出去，數(shù)額太大，老板說付不了，而且這個(gè)月報(bào)完就報(bào)年報(bào)，怎么辦，老師