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月末如何結轉增值稅?

84784958| 提問時間:01/06 21:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟: 結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
01/06 21:52
84784958
01/06 21:55
應交稅費—待認證進項稅額呢?
劉艷紅老師
01/06 21:59
這個是沒有認證才要做的,認證了就不要做了
84784958
01/06 22:21
不是很明白您的意思,我現在沒認證的發票都做在“應交稅費—待認證進項稅額”,認證了我就轉到“應交稅費-進項稅額”中,那么年末了,我的“待認證進項稅額”要不要結轉?
劉艷紅老師
01/06 22:50
不要,這個不要結轉的
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