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問題已解決
老師，請問一下，我去年預提的費用，后面沒有發票回來沖抵，在年度匯算清繳之后交稅了，這部分預提的費用要怎么做賬務處理沖掉呢？
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借管理費用
貸其他應付款做的嗎？如果是的話，借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
01/03 18:54
郭老師 
01/03 18:54
小企業會計準則做賬的。
84784976 
01/03 18:55
直接通過未分配做賬沖抵就可以是嗎？
84784976
01/03 18:55
不是通過以前年度損益調整？
郭老師
01/03 18:56
企業會計準則以前年度損益調整
小企業會計準則利潤分配，未分配利潤
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