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問題已解決
你好 請問 我12月收到的100萬收入 因為限額問題 1月2號才開票 增值稅在25年第一季度申報 所得稅申報在24年第四季度 這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
12月確認未開票收入
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅
?
如果以后補開發票
借：主營業務收入?-未開票
貸：主營業務收入?–已開票
01/03 11:33
84784972 
01/03 11:35
這個應交稅費 但是因為還沒開票 要先計提？
家權老師 
01/03 11:37
是的，就是那個意思的
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